采购订单
采购订单是由采购部门发布的法律合同文件，要求大学购买某些商品和服务。
需求
采购必须收到一份由预算官员/财政代理人签署的用于支出资金的有效申请书。这个签名给了采购部使用这些资金的权力。买方必须审查请购单的完整性和准确性，并确定投标过程是否必要或可取。所有适用的州或大学规定必须满足。
采购订单是在适当的法规和程序得到满足之后发出的。买方分配采购订单号并将采购订单传输给供应商。采购订单的副本被传送到为采购提供资金的部门。
变化
如需更改订购单，请使用电子订购单更改表格(2018年2月10日更新)，您可以要求关闭、展期或修改任何未到期的订单。
加快采购订单
采购订单上的“待发货”日期通常是一个大致的日期。如果发货晚了两周或更长时间，可能需要联系供应商。如果你打电话给供应商，让采购部知道，我们可以更新我们的记录。
采购订单的付款
采购部负责记录采购订单的接收情况。如果您收到采购订单上的订单发票，请将发票转发到ISUPurchasing@IllinoisState.edu或发送至1220采购部。同时在发票上写上“可以付款”，并让预算官/财务代理在发送给采购部之前签字。
唯一的例外是综合采购订单。本部门在整个财政年度以发票凭证或电子凭证付款。
直接从供应商处发送给采购部的发票将在处理付款前被发送到部门确认批准付款。